巨人網(wǎng)絡(luò)發(fā)布2013年第四季度及全年財報

上海2014年3月6日電 /美通社/ -- 中國領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商和運營商巨人網(wǎng)絡(luò)集團有限公司（紐交所交易代碼：GA）（以下稱“巨人”或“公司”）今天發(fā)布了截至2013年12月31日未經(jīng)審計的第四季度及全年財報。

2013年第四季度要點：

• 2013年第四季度凈營收為6.046億人民幣（約合9990萬美元），環(huán)比增長2.5%，同比增長5.8%。
• 2013年第四季度毛利潤為5.369億人民幣（約合8870萬美元），環(huán)比增長4.8%，同比增長8.9%。2013年第四季度毛利潤率為88.8%。
• 2013年第四季度歸屬股東的凈利潤為2.036億人民幣（約合3360萬美元），環(huán)比下降42.8%，同比增長146.2%。2013年第四季度凈利潤率為33.7%。
• 2013年第四季度每股美國存托憑證（ADS）或一股普通股的基本和稀釋后凈收益分別為0.85元人民幣（約合0.14美元）和0.82元人民幣（約合0.14美元），上一季度分別為1.48元和1.44元人民幣，去年同期分別為0.35元和0.34元人民幣。
• 2013年第四季度 Non-GAAP 歸屬股東的凈利潤為4.373億人民幣（約合7220萬美元），環(huán)比增長17.4%，同比增長24.9%。2013年第四季度 Non-GAAP 凈利潤率為72.3%。
• 2013年第四季度 Non-GAAP 基本和稀釋后每股收益分別為1.82元人民幣（約合0.30美元）和1.76元人民幣（約合0.29美元），上一季度分別為1.55元和1.50元人民幣，去年同期分別為1.47元和1.43元人民幣。
• 2013年第四季度網(wǎng)絡(luò)游戲活躍付費賬戶(“APA”)達到了2,362,000，環(huán)比上升1.1%，同比上升2.7%。
• 2013年第四季度網(wǎng)絡(luò)游戲平均付費用戶收入(“ARPU”)為246元人民幣，環(huán)比上升0.6%，同比上升3.7%。
• 2013年第四季度網(wǎng)絡(luò)游戲平均同時在線玩家人數(shù)(“ACU”)為698,000，環(huán)比上升0.1%，同比下降0.6%。
• 2013年第四季度網(wǎng)絡(luò)游戲較高同時在線玩家人數(shù)(“PCU”)為2,220,000，環(huán)比下降2.2%，同比下降6.3%。

關(guān)于歸屬股東的凈利潤從以 GAAP 準則計量到用 Non-GAAP 準則計量之間的調(diào)節(jié)表請見第7-8頁表格。

2013財年要點：

與2012財年業(yè)績相比：

• 凈營收增長9.5%至23.555億人民幣（約合3.891億美元）
• 毛利潤增長10.4%至20.568億人民幣（約合3.398億美元）
• 毛利率為87.3%
• 歸屬股東的凈利潤增長26.1%至12.530億人民幣（約合2.070億美元）
• 歸屬股東凈利率為53.2%
• 基本和稀釋后每股收益分別增長24.5%和23.0%至5.23人民幣（約合0.86美元）和5.08人民幣（約合0.84美元）
• Non-GAAP 歸屬股東凈利潤增長13.4%至15.360億人民幣（約合2.537億美元）
• Non-GAAP 歸屬股東凈利率為65.2%
• Non-GAAP 基本和稀釋后每股收益分別增長12.1%和10.7%至6.41人民幣（約合1.06美元）和6.22人民幣（約合1.03美元）

關(guān)于歸屬股東的凈利潤從以 GAAP 準則計量到用 Non-GAAP 準則計量之間的調(diào)節(jié)表請見第7頁表格。

巨人網(wǎng)絡(luò) CEO 劉偉女士這樣說：“2013年公司實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)健增長，網(wǎng)絡(luò)游戲營收同比上升超過10%，公司營收連續(xù)16個季度保持環(huán)比增長。2013年的成功主要得益于《仙俠世界》的上線，證明了公司在《征途》系列以外研發(fā)新的品牌大作的能力。同時，我們還在頁游和手游等新的成長領(lǐng)域開拓疆土，取得可喜進展。”

“展望2014年，我們的全新產(chǎn)品線令人期待：《江湖》是公司總裁紀學鋒先生繼《征途2》之后傾力打造的又一力作。這款 2D MMORPG 的智能化網(wǎng)游首次技術(shù)測試結(jié)果和反饋十分積極，我們有信心《江湖》能成為今年公司業(yè)績增長的主要推動力。在端游方面還有一款代理自韓國 WeMade 的 3D 產(chǎn)品《蒼天2》，目前正和韓國研發(fā)團隊緊密合作優(yōu)化本地化版本，為其2014年在中國市場的上線做準備?！?/p>

“2013年底，公司陸續(xù)在國內(nèi)主要頁游平臺上推出自研網(wǎng)頁游戲，各方面數(shù)據(jù)均超出公司預(yù)期。2014年及未來頁游將繼續(xù)幫助公司成長，獲取新的用戶和市場份額?！?/p>

“手機游戲已經(jīng)是公司的主要戰(zhàn)略成長重點，過去的投入也將在2014年開始收獲回報。公司自主研發(fā)的多款手游將在今年陸續(xù)上線，目前正在研發(fā)中的手機游戲風格類型多樣，涵蓋RPG、橫版格斗、戰(zhàn)棋策略、塔防和即時操作等。

“在專注各類型精品游戲的自主研發(fā)之外，我們也在不斷尋求和其他開發(fā)商和平臺的合作機會，較大程度地開拓公司在游戲行業(yè)的成長機遇。在保證傳統(tǒng) PC 游戲穩(wěn)健成長的同時，我們積極投資移動端，尋找更快速的發(fā)展機遇。我們堅信，2014年將為巨人網(wǎng)絡(luò)樹立更多的里程碑?！?/p>

2013年第四季度及全年未經(jīng)審計的財務(wù)業(yè)績

凈營收

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的凈營收為6.046億人民幣（約合9990萬美元），較上一季度的5.900億人民幣上升了2.5%；較去年同期的5.717億人民幣上升了5.8%。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的網(wǎng)絡(luò)游戲凈營收為5.918億人民幣（約合9780萬美元），較上一季度的5.818億人民幣上升了1.7%；較去年同期的5.557億人民上升了6.5%。環(huán)比上升主要是得益于《征途2》的表現(xiàn)；同比上升主要得益于《仙俠世界》的推出。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年網(wǎng)絡(luò)游戲凈營收為23.093億人民幣（約合3.815億美元），較2012財年的20.750億人民幣增長11.3%。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度網(wǎng)絡(luò)游戲的APA為2,362,000，環(huán)比上升1.1%，同比上升2.7%。APA 環(huán)比上升主要是得益于《征途2》付費人數(shù)的增加；同比上升是因為《仙俠世界》的上線。2013年第四季度網(wǎng)絡(luò)游戲的 ARPU 為246元人民幣，環(huán)比上升0.6%，同比上升3.7%。ARPU 同比上升，主要是得益于《仙俠世界》的上線。2013年第四季度網(wǎng)絡(luò)游戲的 ACU 為698,000，環(huán)比上升0.1%，同比下降0.6%。2013年第四季度公司網(wǎng)絡(luò)游戲的 PCU 為2,220,000，環(huán)比下降2.2%，同比下降6.3%。ACU和PCU環(huán)比和同比下降主要是因為2013年第四季度沒有大規(guī)模的宣傳營銷活動。

主營業(yè)務(wù)成本

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的主營業(yè)務(wù)成本為6770萬人民幣（約合1120萬美元），環(huán)比下降12.7%，同比下降13.8%。環(huán)比和同比下降主要是由于2013年第四季度與公司代理游戲相關(guān)的費用較少。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年主營業(yè)務(wù)成本為2.987億人民幣（約合4930萬美元），較2012財年的2.884億人民幣增長3.6%。主營業(yè)務(wù)成本的增加主要是由于公司代理游戲相關(guān)費用上升。

毛利潤和毛利率

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的毛利潤為5.369億人民幣（約合8870萬美元），環(huán)比上升4.8%，同比上升8.9%。巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的毛利率為88.8%，較上一季度的86.9%和去年同期的86.3%有所上升。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年毛利潤為20.568億人民幣（約合3.398億美元），受凈營收增長的推動，較2012財年的18.635億人民幣增加10.4%。2013財年的毛利率為87.3%，較2012年的86.6%有所上升。

運營費用

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的總運營費用為1.348億人民幣（約合2230萬美元），較上一季度的1.640億人民幣下降了17.8%，較去年同期的1.592億人民幣下降了15.3%。2013年第四季度運營費用占總營收比例為22.3%，上一季度和去年同期這一比例為27.8%。運營費用環(huán)比減少主要是因為營銷和管理費用減少；2013年第四季度運營費用同比下降則主要是因為研發(fā)和營銷費用的減少。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年總運營費用為5.877億人民幣（約合9710萬美元），較2012財年的5.583億人民幣上升5.3%。2013年總運營費用的增加主要是由于營銷費用上升，且政府補貼減少。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的產(chǎn)品研發(fā)費用為8750萬人民幣（約合1450萬美元），較上一季度的7500萬人民幣上升了16.7%，較去年同期的9650萬人民幣減少9.3%。2013年第四季度研發(fā)費用占總營收比例為14.5%，上一季度這一比例為12.7%，去年同期為16.9%。研發(fā)費用環(huán)比上升主要因為研發(fā)人員年底獎金的發(fā)放；同比減少主要是因為期權(quán)費用的減少（公司對期權(quán)費用采用了加速攤銷的會計處理方法）。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年產(chǎn)品研發(fā)費用為3.210億人民幣（約合5300萬美元），較2012財年的3.268億人民幣減少1.8%。研發(fā)費用的減少主要是因為公司對期權(quán)費用采用了加速攤銷的會計處理方法，故期權(quán)費用減少。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的銷售和營銷費用為2860萬人民幣（約合470萬美元），較上一季度的6290萬人民幣減少了54.6%，較去年同期的3890萬人民幣減少了26.5%。2013年第四季度銷售和營銷費用占總營收的比例為4.7%，上一季度這一比例為10.7%，去年同期為6.8%。營銷費用環(huán)比減少主要是因為在2013年第三季度進行了《仙俠世界》公測的推廣，同時老《征途》和《征途2》均推出了資料片，而2013年第四季度上述幾款游戲的推廣回歸常規(guī)水平；同比減少主要是因為相比較去年同期2013年第四季度的市場推廣活動較少。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年營銷費用為1.758億人民幣（約合2900萬美元），較2012財年的1.465億人民幣上升20.0%。營銷費用上升主要是由于《仙俠世界》上線。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的管理費用為3390萬人民幣（約合560萬美元），較上一季度的3560萬人民幣下降了4.9%，較去年同期的3420萬人民幣下降了0.9%。2013年第四季度管理費用占總營收的比例為5.6%，上一季度和去年同期這一比例為6.0%。管理費用環(huán)比下降主要是因為2013年第四季度ADR存托銀行返款增加；同比下降主要是因為與2011年11月底發(fā)放的限制性股票相關(guān)的期權(quán)費用減少（公司對期權(quán)費用采取加速攤銷的會計處理方法）。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年管理費用為1.357億人民幣（約合2240萬美元），較2012財年的1.487億人民幣減少8.7%。管理費用減少主要是由于與2011年11月底發(fā)放的限制性股票相關(guān)的期權(quán)費用減少（公司對期權(quán)費用采取加速攤銷的會計處理方法）。

政府補貼

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的政府補貼為1520萬人民幣（約合250萬美元），主要是上海市政府部分返還的營業(yè)稅、增值稅和企業(yè)所得稅。返稅被視為運營費用的抵減項。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年政府補貼為4480萬人民幣，2012財年為6360萬人民幣。

利息收入

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的利息收入為3860萬人民幣（約合640萬美元），較上一季度的1940萬人民幣增加99.1%，較去年同期的2660萬人民幣增加45.5%。利息收入的環(huán)比和同比增加主要是由于現(xiàn)金的增長及一些短期投資回報更高。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年利息收入為1.286億人民幣（約合2120萬美元），較2012財年的1.058億人民幣有所增加，主要是由于現(xiàn)金的增長及一些短期投資回報更高。

所得稅費用

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度的所得稅費用為2.378億人民幣（約合3930萬美元），上一季度為50萬人民幣，去年同期為2870萬人民幣。所得稅費用環(huán)比和同比增加主要是因為公司在2013年11月底收到私有化要約，故在2013年第四季度一次性預(yù)提所得稅。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年所得稅費用為2.966億人民幣（約合4900萬美元），較2012財年的1.242億人民幣有所增加，主要是由于上述2013年第四季度所得稅的預(yù)提。

歸屬股東的凈利潤

巨人網(wǎng)絡(luò)2013年第四季度歸屬股東的凈利潤為2.036億人民幣（約合3360萬美元），較上一季度的3.558億人民幣下降了42.8%，較去年同期的8270萬人民幣增加了146.2%。凈利潤環(huán)比下降主要是由于1）運營費用降低，2）利息收入增加，3）其他非運營利潤增加，上述三個導致凈利潤增加的因素被所得稅費用的上升所抵消；同比增加主要是由于1）因2008年對51.com的投資而在2013年第四季度產(chǎn)生了一筆一次性的減值準備，2）公司整體業(yè)務(wù)增長帶來營收增長，3）運營費用降低，上述三個導致凈利潤同比增加的因素部分被所得稅費用的上升所抵消。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年歸屬股東的凈利潤為12.530億人民幣（約合2.070億美元），較2012財年的9.937億人民幣上升26.1%。2013財年歸屬股東的凈利潤率為53.2%，較2012財年的46.2%有所提升。

2013年第四季度 Non-GAAP 歸屬股東凈利潤為4.373億人民幣（約合7220萬美元），較上季度3.725億人民幣上升17.4%，較去年同期3.500億人民幣上升24.9%。關(guān)于歸屬股東的凈利潤從以 GAAP 準則計量到用 Non-GAAP 準則計量之間的調(diào)節(jié)請見第7-8頁上的表格和描述。2013年第四季度 Non-GAAP 凈利潤率為72.3%，上季度為63.1%，去年同期為61.2%。

巨人網(wǎng)絡(luò)2013財年 Non-GAAP 歸屬股東凈利潤為15.360億人民幣（約合2.537億美元），較2012財年的13.543億人民幣上升13.4%，主要是得益于公司整體業(yè)務(wù)的增長。2013財年的 Non-GAAP 凈利潤率為65.2%，2012財年為62.9%。

現(xiàn)金,現(xiàn)金等價物和短期投資

截至2013年12月31日，巨人的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、限制性現(xiàn)金和短期投資的總值為38.312億人民幣（約合6.329億美元）。截至2013年9月30日為37.348億人民幣，環(huán)比上升主要由于公司業(yè)務(wù)成長帶來的現(xiàn)金流增加。

公司收到非約束性私有化要約

2013年11月25日，公司宣布董事會收到來自公司主席史玉柱先生（及其某些關(guān)聯(lián)公司），以及霸菱亞洲投資（Baring Private Equity Asia）（以下稱“霸菱”）的一個附屬公司所組成的財團（以下一并稱為“財團”）于2013年11月25日發(fā)起的非約束性初步私有化要約。根據(jù)該要約書，財團計劃以每股普通股或每股美國存托股（“存托股”，公司每一股存托股代表一股普通股）11.75美元現(xiàn)金的價格收購公司所有發(fā)行在外的普通股（包括公司存托股所代表的普通股）。

2013年12月2日，公司宣布董事會已于2013年11月26日成立特別委員會來評估私有化要約或其他交易提議（如有的話）。特別委員會由公司三位獨立董事組成，分別為 Peter Andrew Schloss 先生、閻焱先生以及江南春先生。特別委員會已聘任 Fenwick & West LLP 作為美國法律顧問，Morgan Stanley Asia Limited 和 Duff & Phelps Securities, LLC 作為財務(wù)顧問。

特別委員會對完成該交易或其他交易提議（如有的話）的評估并無確切時間表，除非達成協(xié)議并不計劃宣布相關(guān)進展。目前無法保證將會形成任何最終要約，或就該交易簽署任何最終協(xié)議，或該交易或任何其他交易會被批準完成。

出售對云鋒電子商務(wù)基金的投資

2014年2月11日，公司與 Tiger Global Mauritius 簽訂合同，以1.99億美元的價格向后者出售其在云鋒電子商務(wù)基金（該基金持有公司在阿里巴巴集團中的所有權(quán)益）中的有限合伙權(quán)益。

游戲最近進展

征途2 -- 《征途2》在2013年第四季度推出了頂級 PK 賽事“格斗之王爭霸賽”，以全新的賽制為不同類型的玩家提供 PK 體驗，活躍了游戲內(nèi)氛圍，玩家參與熱情極高?！墩魍?》計劃在2014年第一季度推出全新資料片，包含多項 PVE 以及 PVP 類玩法，同時針對多項玩法進行優(yōu)化調(diào)整。

仙俠世界 -- 公司于2013年11月22日開啟了《仙俠世界》的第一部資料片“不滅元神”。在此資料片中，我們開放了新的等級以及對應(yīng)等級的場景和副本，同時開放了新功能-“元神”系統(tǒng)。此次資料片的推出幫助《仙俠世界》擴充了橫向玩法，用戶在線活躍度有所提升。公司計劃在2014年第一季度推出第二部資料片。

網(wǎng)頁游戲 -- 《最無極》是一款公司自主研發(fā)的 ARPG，通過其獨特的英雄系統(tǒng)，玩家可以收集養(yǎng)成水滸108將和中國神話故事中的封神人物，該游戲已在2013 年第四季度入駐新浪、37wan 和奇虎360等國內(nèi)主要的頁游平臺，玩家反響熱烈。《暗黑三國》是一款三國題材的 ARPG，已于2013年第四季度在 37wan、奇虎360、百度等國內(nèi)各主流頁游平臺上線。

手機游戲 -- 《亂燉英雄》是公司首款自主研發(fā)的 Unity3D 手游，采用了卡牌+自動回合制模式。公司在2013年第四季度進行了兩輪內(nèi)部測試，數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好。目前正在 Android 和 iOS 平臺進行小范圍測試。預(yù)計4月份將開啟收費版本。公司同時有多款手機游戲在研發(fā)過程中，類型涉及RPG、橫版格斗、戰(zhàn)棋策略、塔防+即時操作等，將陸續(xù)進入測試階段。

江湖 -- 《江湖》是巨人網(wǎng)絡(luò)自主研發(fā)的 2D MMORPG，由公司總裁紀學鋒擔任制作人。是其繼《征途2》 之后又一款傾力打造的力作。公司在2014年1月進行了第一次技術(shù)測試，游戲畫面和特色玩法受到了玩家的普遍認可。研發(fā)團隊將根據(jù)測試結(jié)果和玩家反饋對產(chǎn)品進行優(yōu)化，將在2014年3月開啟更大規(guī)模的限號測試，并陸續(xù)放出智能化核心玩法。

蒼天2 -- 《蒼天 2》是韓國領(lǐng)先的游戲開發(fā)商 Wemade Entertainment Inc. 研發(fā)的 3DMMORPG。目前產(chǎn)品已經(jīng)完成了大量本地化內(nèi)容，對畫面表現(xiàn)力，游戲玩法，系統(tǒng)進行了全面升級。2014年1月進行了公司內(nèi)部技術(shù)測試，獲得了十分積極的測試結(jié)果和反饋，公司計劃在2014年第一季度首次對外技術(shù)測試。這款產(chǎn)品將在中國進行全球首發(fā)。

電話會議

由于公司收到非約束性私有化要約及其相關(guān)進程，巨人管理層將不會舉行季報電話會議。如有任何問題，請按照以下方式聯(lián)系公司 IR 代表。

貨幣換算

按照由紐約聯(lián)邦儲備銀行提議，海關(guān)批準，2013年12月31日在紐約市人民幣電匯時中午買入價的匯率，1美元兌換6.0537元人民幣比例進行。未有陳述表明人民幣可以在過去或現(xiàn)在以此種比率兌換美元。

Non-GAAP財務(wù)報告的使用

巨人提供了所述時間段內(nèi)除去非現(xiàn)金期權(quán)費用，預(yù)提所得稅以及因投資51.com而產(chǎn)生的減值準備。巨人相信管理團隊和投資人在評估巨人業(yè)績和對未來階段進行計劃和預(yù)期時適合用這些 Non-GAAP 的財務(wù)數(shù)據(jù)。

讀者請注意不要單單以 Non-GAAP 結(jié)果為準，或把它視為能夠替代 GAAP 結(jié)果，也不與其他公司報道或預(yù)測的結(jié)果有可比性，建議綜合附件中的 Non-GAAP 和 GAAP 數(shù)據(jù)結(jié)果。

以下表格列明了在本會計期間中公司凈利潤從以 GAAP 準則計量到用 Non-GAAP 準則計量之間的調(diào)節(jié)表。

關(guān)于未審查的財務(wù)信息的說明

上述未審查的財務(wù)信息是初步的，且服從調(diào)整。對于財務(wù)信息的調(diào)整，需在年終審計工作進行時予以界定。而年終審計工作將會導致與此未審查的財務(wù)信息的明顯差異。

關(guān)于巨人網(wǎng)絡(luò)集團有限公司

巨人網(wǎng)絡(luò)集團有限公司（紐交所上市代碼：GA）是一家中國領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商和運營商，專注于大型多人在線角色扮演游戲。目前巨人運營多款游戲，包括老《征途》系列、《征途2》、《艾爾之光》和《仙俠世界》。欲知更多詳情，請瀏覽巨人網(wǎng)絡(luò)集團的網(wǎng)站 www.ga-me.com。

安全港聲明

此次聲明包含《1933年證券法案》27A部分，修訂版，《1934年證券交易法案》21E部分，修訂版，以及《1995年私有證券改革法案》中的 “前瞻性陳述”的內(nèi)容。這些前瞻性的陳述包含以下術(shù)語，例如“預(yù)計”、“期望”、“打算”、“計劃”、“或許”、“將要”、“相信”、“尋求”、“估計”和類似表述，包括中國頁游市場繼續(xù)增長，公司通過新的頁游提升市場份額的能力，由行業(yè)知名游戲制作人帶領(lǐng)強大的研發(fā)團隊開拓類型豐富的產(chǎn)品線從而持續(xù)保持良好的成長勢頭并牢牢把握未來的發(fā)展機遇的能力，公司產(chǎn)品線中各款新游戲及資料片測試或推出的時間預(yù)期。這些前瞻性的陳述并非已為既定的事實，而是陳述本公司關(guān)于未來事件的預(yù)期，自然其中很多都帶有不確定性和控制風險。本公司最終達到的實際結(jié)果和經(jīng)濟狀況及其他可能與前瞻性陳述中所預(yù)期的不一致。造成與預(yù)期不一致的因素還包括老《征途》系列和《征途2》的表現(xiàn)下降；開發(fā)資料片和推出游戲測試的時間延后；公司對老《征途》系列游戲和《征途2》的依賴，而這些游戲是之前凈營收的大部分來源；公司在網(wǎng)頁游戲、MMO游戲領(lǐng)域未能如預(yù)期取得成功；公司在拓寬產(chǎn)品線方面所作的其他努力未能取得預(yù)想的成功；有關(guān)中華人民共和國法令法規(guī)相關(guān)方面的不確定因素，以及所處市場的不穩(wěn)定性因素。相關(guān)的財務(wù)信息應(yīng)與合并會計報表以及在2013年04月18日遞交給證券交易委員會的20F 2012年年報一起閱讀，在證券交易委員會的官方網(wǎng)站上可以找到：http://www.sec.gov。關(guān)于另述的信息，以及其他重要的因素都可能對本公司的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、運營結(jié)果和前景造成的反面影響，請參見2012年年報中第3頁及以后的“風險因素”。本公司在2013年第四季度的實際運營結(jié)果將不對本公司今后的任何一階段運營造成必然性的預(yù)示。本季報中的任何預(yù)期都是基于現(xiàn)有的有限信息，這些信息都存在變化的可能。然而任何與之相關(guān)有影響的因素都有可能發(fā)生變化，在此聲明發(fā)布以后的任何新消息、未來事件等產(chǎn)生的結(jié)果，本公司不對更新或修訂前瞻性陳述內(nèi)容承擔任何義務(wù)和責任。